Как отменить отгрузку в 1с
Перейти к содержимому

Как отменить отгрузку в 1с

  • автор:

Корректировка реализации в 1С Управление Торговлей

В деятельности торгового предприятия часто возникает ситуация, когда нужно внести исправления в уже закрытую реализацию: поставщику предоставили дополнительную скидку, при приемке товара зафиксировали недопоставку или пересортицу, обнаружили ошибку в документе и т.д. Для решения таких вопросов, конфигурацией «Управление торговлей, редакция 11» предусмотрен механизм корректировки реализации.

Этот механизм работает, если в системе активирована функция корректировки. Ее можно найти в подразделе Продажи, раздела НСИ и Администрирования.

Корректировка реализации в 1С

Механизм заключается в создании документа «Корректировка реализации».

Способы создания документа:

1. Напрямую из документа реализация товаров и услуг, нажав на кнопку ввести на основании. В этом случае все данные исходного документа автоматически направятся в табличную часть корректировки реализации.

Корректировка реализации в 1С

2. Создать документ корректировки из журнала, при этом нужно будет внести самостоятельно в поле «Основание» реализацию, которую нужно исправить. После привязки документа реализации в основание, все остальные данные подтянутся автоматически.

В документе корректировки обязательно устанавливается один из видов исправления:

  • ошибок;
  • корректировок по согласию сторон;
  • реализации излишнепоставленного товара;
  • возврата недопоставленного товара.

Исправление ошибок — предназначено для корректировки неточностей, допущенных при составлении документа, например, указаны неверные платежные данные покупателя. Разберем ситуацию на примере корректировки расчетного счета. Остальные данные документа останутся без изменений, поэтому вкладка «Расхождения» остается пустой.

К документу система создаст откорректированный счет-фактуру.

Если после отгрузки изменились условия сделки, получена скидка, например, то выбирается «корректировка по согласованию сторон», а в табличной части нужно исправлять цену товара.

В этом случае, нужно заполнить вкладку «Расхождения», нажав кнопку «Заполнить расхождения». Изменения цены рассчитаются автоматически.

Корректировка реализации в 1С

Если по какой-то причине вкладка будет пустой, то система предложит заполнить расхождения, когда будете проводить или сохранять корректировку. Аналогично первому виду будет создан системой исправленный счет-фактура

Рассмотрим на примере вид корректировки «Реализация перепоставленного товара». Если покупатель обнаружил расхождения и оформил соответствующий Акт, то в документе корректировки используем вкладку «Товары (перепоставка)», заполняем количество и выбираем как отобразится операция в учете, как доход или увеличение реализации после инвентаризации.

Если период закрыт или не нужно исправлять складской учет, то стоимость излишков списывают на прочие доходы. При этом в документе корректировки нужно выбрать статью доходов и аналитику, находятся они на вкладке «Дополнительно».

Если отражаете перепоставку в складском учете, то проводят ее как увеличение реализации с последующим оприходованием излишков при инвентаризации активов. Если запустить Помощник оформления складских актов, то система предложит оприходовать излишек товара.

Корректировка реализации в 1С

Внизу документа появится счет-фактура по перепоставке товара.

При варианте недопоставки указывают вид исправления «Возврат недопоставленного товара». В учете необходимо или списать на расходы или уменьшить реализацию, увеличив остатки товара на складе. Вкладка «Дополнительно» позволяет указать статью и аналитику при списании расхода.

Корректировка реализации в 1С

Если проводите уменьшение реализации, то товар, который недопоставили может быть списан с помощью помощника.

Система генерирует гиперссылку, отображает ее внизу страницы. Гиперссылка дает возможность регистрации входящего счета-фактуры от покупателя.

Благодаря выбору видов типовых операций, функционал информационной системы 1С в конфигурации «Управление торговлей, редакция 11» информативный, комфортный в использовании, приспособлен к проведениям корректировок разных видов с автоматическим созданием новых первичных документов на основании исправленных данных.

Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Отмена реализации в прошлом периоде

Доброго времени суток, есть ситуация: ЗАО на ОСНО, конфигурация БП 3.0 (релиз 3.0.42). В декабре 2015 отписали документ реализации + сф покупателю, в марте 2016 выяснилось, что по факту отгрузки не было, клиент денег не перечислял сделка не состоялась (просто выписали ошибочную РТиУ), вопрос — как поступить грамотно? может Сторно документа сделать? какие данные и куда заносить в декларации по НДС? подскажите пожалуйста.

читатель
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
23.03.2016 17:14

Bruwer , не трогайте НДС — трудно будет обосновать этот возврат. И не смешите налоговую этой «ошибочной» отгрузкой. Кроме отражения в базе, есть еще и первичные бумажные документы. С подписями и печатями.

читатель
Дата регистрации: 17.07.2015
Сообщений: 19
23.03.2016 19:54

Рисовод , а что тогда делать? бумажные документы можно ликвидировать, они ведь наши, по-этому и спрашиваю как мне пошагово поступить? может есть где-нибудь инструкция для 1с, доступ к итс есть но там конкретно моего случая нет =(

читатель
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
24.03.2016 10:12

Bruwer , а если и саму отгрузку «ликвидировать»? только по налоговому учету НДС ничего не менять? Т.е. в текущих декларациях, книгах и т.п. ничего не менять. Как если бы это была правильная отгрузка. Просто вы потеряете сумму этого НДС, но бюджет только выиграет (покупатель ведь не возместил его), поэтому к вам претензий не будет.

читатель
Дата регистрации: 10.10.2014
Сообщений: 33
24.03.2016 13:10

Рисовод , а почему не сделать текущей датой корректировку реализации и подать уточненку по НДС за 4 квартал? Это лучше, чем просто так дарить НДС бюджету (мы же не знаем, какая там сумма). И прибыль тоже. И расчеты с покупателем не пойдут.

читатель
Дата регистрации: 24.03.2016
Сообщений: 4
24.03.2016 13:54

Татьяна , если прибыль еще не сдана, можно удалить документ. По НДС сдать корр. (все по согласованию с к/а). Если по прибыли отчитались, то да, сторно текущей датой, корр НДС, Прибыль можно не трогать, ст.54 позволяет. Выручка тогда не пойдет с показанной по НДС и придется давать пояснения.

читатель
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
24.03.2016 15:22

Татьяна , я бы понял объяснение, когда отгрузка (по факту) была, а документы не оформили. Но вот наоборот.

читатель
Дата регистрации: 10.10.2014
Сообщений: 33
24.03.2016 15:43

Рисовод , если не корректировать декларацию по НДС, с какой радости дарить его бюджету? И декларации по прибыли и по НДС разойдутся в плане объемов реализации. Устанешь потом объяснения писать. Да и не напишешь, раз отгрузка «ликвидировалась», а декларация по НДС осталась старая.

читатель
Дата регистрации: 17.07.2015
Сообщений: 19
26.03.2016 08:18

прибыль ещё не сдали, сформировал «сторно документа» реализации, делает красную операцию дт 90.03.2 (сх организация по сему 2 счёта для ндс с продаж) кт 68.02, -14 649,80 руб.

пока писал ещё мысль появилась, а почему бы действительно не трогать 4ый квартал 2015, сторно дока сделать сейчас спокойно и сформировать док восстановление ндс (за 1ый кв 2016), и в текущем 1ом квартале 2016го отразить ошибку прошлого квартала? (только моя логика никак не подтверждена законодательством, что придумал то написал) остаётся вопрос про доп лист книги продаж, в каком периоде его формировать, наверное за 4кв 2015?
забыл уточнить — параметры учёта без использования счетов наценок (41.12 и тд. )

попробовал сторно док-та сделать, от 20.03.16, книгу продаж открываю выбираю период 4ый кв 15го, красноты нет, ставлю период 1ый 16го красная проводка появилась (дата дока реализации 21.12.15 со сторнированием всей суммы), может не стоит уточнение за 4ый кв делать а сделать просто за 1ый 16 и в нём будет видно исправление?!

Дважды проведена отгрузка товара в 1С: как снять лишнюю отгрузку с реализации?

Доброе утро.
Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
увидела, что в сентябре одна и та же отгрузка проведена два раза , фактически — единожды.
подскажите , как оформить в 1-с исправление ситуации? то есть , возврата товара быть не может ( клиент не приходовал у себя, это наша ошибка)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)

У меня такой же вопрос ​

275 817 баллов

Добрый день!
Если будете сдавать уточненку за 3 квартал, то можно просто пометить на удаление. Изменится прибыль, НДС.
Если решили исправлять в текущем периоде(УСН, ЕНВД), то этот документ надо сторнировать.
Операции введенные вручную — выбираете операцию сторно — подбираете не нужный вам документ и заполнить.

Заполнить, проверить и подать уведомление о сумме налога
16+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.
Рутя Автор вопроса

Прошу прощения, мы на ОСНО.
я так поняла — исправления делаю в периоде ошибки ( сентябрь) + уточненки, так?
в текущем нельзя?
спасибо.

Другие вопросы по теме Работа в 1С
37 ответов 71 564 просмотра
13 ответов 11 305 просмотров
5 ответов 406 249 просмотров
12 ответов 50 879 просмотров
18 ответов 257 501 просмотр
Другие вопросы по теме Работа в 1С
8 ответов 24 186 просмотров
3 ответа 44 800 просмотров
10 ответов 316 просмотров
16 ответов 306 просмотров
7 ответов 8 862 просмотра
4 ответа 13 433 просмотра

  • Подписки
  • О проекте
  • Редакционная политика
  • Использование контента
  • Исследование
  • Обратная связь

Используем cookies для корректной работы сайта, персонализации пользователей и других целей, предусмотренных Политикой. Политика обработки персональных данных

  • Бухучет
  • Трудовые отношения
  • Взносы и пособия
  • НДС
  • НДФЛ
  • Налог на прибыль
  • Расчеты с работниками
  • Проверки и санкции
  • Архив материалов

Удаление ошибочного документа реализации товаров и услуг и аннулирование записи книги продаж

Если после подачи налоговой декларации в данных обнаружена ошибка, статья 81 пункт 1 Налогового кодекса РФ предписывает поступить следующим образом (в зависимости от влияния ошибки на сумму налога):

  • если налог рассчитан меньше, чем нужно, обязательно вносятся изменения и представляется уточненный документ;
  • если налог рассчитан больше или сумма не меняется, плательщик вправе внести изменения и представить уточненный документ.

Регламент ведения книг Покупок и Продаж определяет вносить любые изменения прошлых периодов только на дополнительных листах. Лист должен относиться к периоду оформления и регистрации документов, в которых допущена ошибка.

Бесплатная книга по зарплатному учету в 2023 году
Рассказываем, как теперь считать НДФЛ и составлять отчетность в 1С.

bannerInfo

crosses

Рассмотрим ситуацию, когда предприятие ошибочно зарегистрировало в 1С реализацию, которая попала в отчетность завершенного периода. По документам был продан товар на сумму 180 000,00 руб, в том числе НДС 27 457,63 руб.:

Реализация товаров

Был сформирован и отражен в программе счет-фактура на реализацию:

Счет-фактура выданный на реализацию

Для аннулирования реализации, ее нужно сторнировать. Операция «Сторно документа» находится в 1С: раздел Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную. Создаем новый документ, заполняем шапку:

  • «Номер» — программа присвоит сама:
  • «От» — отразится текущая дата;
  • «Сторнируемый документ» — здесь необходимо выбрать из списка нужную реализацию (раскрывается список нажатием «…»);
  • «Содержание» — данные заполнятся после выбора сторнируемой реализации;
  • «Организация» — если в базе 1С заведена только одна организация, то оставляем без изменений. Если вы ведете отчетность нескольких организаций, проверьте, чтобы в поле была указана нужная.

Таблица в нижней половине формы заполнится данными из реализации автоматически:

Операция «Сторно документа»

На закладке «НДС Продажи» появится строка со сторнировочной записью:

Строка со сторнировочной записью

Обратите внимание, что по умолчанию в программе не создается дополнительный лист и не определяется период, к которому нужно отнести изменения. Это делается вручную:

  • для столбца «Запись дополнительного листа» ставится значение «Да» (по умолчанию стоит «Нет»);
  • для столбца «Корректируемый период» указывается дата, относящаяся к периоду, который мы корректируем (23 квартал 2017 года).

Корректируемый период

Когда все поля заполнены, можно проверить и записать документ. После этого реализация будет аннулирована, о чем появится запись в Книге продаж на дополнительном листе за 2 квартал 2017 года:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *